销售税跨境电商区别（销售跨境商品增值税如何缴纳）

原标题：销售税跨境电商区别（销售跨境商品增值税如何缴纳）

导读：

干货满满!美国销售税全解析1、独立零售商：线下/线上交易的销售税由零售商本店收取后向各州税局缴纳。跨境电商：通过平台集中收取，多数由平台代收后上缴...

干货 满满!美国 销售税全解析

1、独立零售商：线下/线上交易的销售税由零售商本店收取后向各州税局缴纳。跨境电商：通过平台集中收取，多数由平台代收后上缴各州税局。为了针对电商销售税的问题，最高法院规定，只要卖家每年在该州销售额超过10万美金或者订单超过200笔，就有义务向该州政府申报/缴纳销售税（也有部分州的申报要求不同）。

2、销售税税率由州销售税和地方销售税组成，平均税率在8%12%之间浮动。各州和地区的税率不同，具体税率需根据所在州和地区确定。征税范围：大多数商品和服务交易，包括线上和线下交易，只要销往征税州，就会产生销售税。阿拉斯加、俄勒冈、特拉华、蒙大拿和新罕布什尔州免税。

3、销售税是美国州和地方政府对商品及劳务征收的一种税，通常在购买时由卖方向买方收取并申报缴纳给税局。销售税全称是“销售和使用税”，一般对销售商品或服务征收，由卖方向买方收取并向税局申报缴纳。美国的销售税主要由州政府和地方政府联合征收，联邦政府不收。

4、在美开设账户需填写W-8BEN表格证明外国人身份，避免预缴税。美国税收减免政策标准扣除：根据申报状态和年龄等因素有所不同。逐项扣除：基于实际发生的符合条件费用，如医疗费用、慈善捐款等。税收抵免：直接减少税单金额，如抚养子女、教育费用等。

5、在美国开公司需要交的税及免税州全解析美国公司需要缴纳的税种联邦所得税：所有在美国的企业必须缴纳的税种，根据公司的盈利情况进行计算。美国联邦企业所得税税率采用超额累进税制，税率区间大致为15%至35%，具体税率可能随时间而发生变化。

temu销售税

1、Temu销售税因市场不同而存在差异，国内、美国、加拿大市场各有规定。国内税务新规从10月开始，Temu平台申报主体从卖家变为平台，Temu后台数据直接进入税务系统，平台需如实报送数据，否则将面临最高50万元罚款，情节严重会被责令停业整顿。

2、Temu近期针对加拿大站推出新政策，将全额补贴用户消费税，并显著扩大了包税商品范围，覆盖加拿大本地仓发货及“美发加”模式商品。

3、在跨境电商方面，拼多多旗下的Temu平台也推出了新的税务政策。例如，Temu扩大了加拿大站的包税范围，全额补贴商品消费税。这包括商品和服务税（GST）、统一销售税（HST）、省级销售税（PST）及魁北克销售税（QST）等。这一政策调整旨在提升Temu在加拿大市场的竞争力，同时为消费者提供更加便捷的购物体验。

4、加拿大站新政策：Temu在加拿大站推出了全额补贴商品消费税的新政策，显著扩大了补贴范围，包税商品由原本主要覆盖非加拿大本地仓发货的商品，扩展至在加拿大本地仓（包括“半托管”和“本对本”模式）发货的商品，以及通过“美发加”模式销售的商品。

5、Temu等平台长期依赖美国的小额豁免政策（800美元以下商品免税），通过直邮模式将大量中国商品以较低成本运往美国。免税政策的终结导致这些商品现在必须缴纳从价税（30%）或从量税（200美元/件），综合税率大幅上升。这直接冲击了Temu等平台的“极致低价”策略，迫使它们进行全链路成本重构。

加拿大跨境电商的(GST)是什么费用,和HST有什么区别?

加拿大跨境电商的GST是一种进口税，与HST的主要区别在于它们是不同的税收类型且征收范围有所不同。GST（商品及服务税）GST是Goods and Services Tax的缩写，即商品及服务税，是加拿大联邦政府征收的一种消费税。它针对在加拿大境内进行大量商品供应的商家，在每个生产和经销阶段有供货或提供服务时征收。

加拿大GST、PST及HST三种税在定义、税率、征收范围、征收主体以及税务申报等方面存在差异。卖家在进入加拿大市场时，应充分了解所在省份或地区的税务政策，确保税务合规，降低税务风险。同时，寻求专业税务顾问的帮助也是确保税务合规的有效途径。（注：上图为加拿大行政区划图，展示了加拿大的省份和地区分布。

HST是加拿大各省和地区统一征收的销售税，它实际上是GST与PST（省级销售税）的合并。HST覆盖的范围更广，包括了大多数商品和服务，以及一些特定的不动产供应。HST的征收方式因省份不同而有所差异，但总体来说，参与HST的省份将GST和PST合并为统一的税率，简化了税收流程。